Ultima modifica: 2 Gennaio 2022
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Bandi di gara 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ABBA -ALIGHIERI” – “ABBA – ALIGHIERI” – PALERMO
Aggiornato al 16.01.2020
URL originale: https://www.icabbaalighieri.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara – 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Ordinativo corso di formazione (aggiornamento rischio medio) per 59 partecipanti 1.062,00 1.062,00 08/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Aggiudicatari:
Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Pagamento Fattura n.V3-12644 del 31/05/2019 488,45 488,45 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ordinativo prot 6997 del 6/6/2019 350,00 350,00 06/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Aggiudicatari:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Pagamento Fattura n.190 del 08/05/2019 ordinativo prot 3380 del15/3/19 1.020,00 1.020,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
contratto manutenzione sito – prot 5005 del 16/04/2019 200,00 200,00 17/04/2019
17/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDNET MANAGEMENT S.R.L.S. (06291800826)
Aggiudicatari:
IDNET MANAGEMENT S.R.L.S. (06291800826)
Ordinativo prot 12775 del 5/11/2019 oer smaltimento rifiuti ingombranti 367,34 367,34 16/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825)
Aggiudicatari:
RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825)
ordinativo prot 833 del 18/01/2019 200,00 200,00 18/01/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V)
Aggiudicatari:
AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V)
ordinativo prot 10227 del 23/9/2019 per acquisto arredi scuola infanzia 2.964,75 2.964,75 23/09/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Pagamento Fattura n.142/2019PA del 13/06/2019 315,00 315,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH (10221740961)
ordinativo prot 10389 del 25/9/19 120,00 120,00 25/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TecnicaSport s.r.l. (02543440826)
Aggiudicatari:
TecnicaSport s.r.l. (02543440826)
Pagamento Fattura n.48 del 12/02/2019 ordinativo prot. 1251 del 28/01/201 384,10 384,10 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI BROCCOLO S.N.C. DI BROCCOLO BARTOLOMEO E BROCCOLO PIETRO (05432240827)
Aggiudicatari:
F.LLI BROCCOLO S.N.C. DI BROCCOLO BARTOLOMEO E BROCCOLO PIETRO (05432240827)
contratto annuale noleggio stampante multifunzione (ordinativo su MEPA prot 12726 del 4/11/2019 951,60 0,00 04/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
Aggiudicatari:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
Pagamento Fattura n.2/351 del 01/03/2019 ordinativo prot 2692 del 1/3/19 609,37 609,37 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
Pagamento Fattura n.55 del 01/03/2019 – pullmann per Teatro Libero giorno 27/2/19 alunni scuola secondaria 360,00 360,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo riparazione ascensore – prot 6039 del 13/5/2019 920,00 920,00 14/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NORD ELEVATORS SRL (03205520129)
Aggiudicatari:
NORD ELEVATORS SRL (03205520129)
ordinativo prot 9053 del 6/8/19 550,00 550,00 02/10/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Aggiudicatari:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
ordinativo ditta CEP prot 3273 del 14/03/2019 397,30 397,30 14/03/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo prot 7407 del 14/6/2019 1.045,70 857,13 14/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Aggiudicatari:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Pagamento Fattura n.59 del 06/03/2019 – servizio pullmann per Museo Gemmellaro _ classi terze scuola primaria 360,00 360,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.15EL del 25/06/2019 500,00 500,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Pagamento Fattura n.2/902 del 28/05/2019 888,55 888,55 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo prot 10430 del 26/9/19 1.045,00 1.045,00 26/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
Pagamento Fattura n.2/336 del 27/02/2019 ordinativo prot 2619 del 27/02/19 374,80 374,80 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
Pagamento Fattura n.6EL del 21/06/2019 2.444,00 2.444,00 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
ordinativo prot 7152 del 10/6/19 1.660,00 1.660,00 11/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Aggiudicatari:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
ordinativo stampe depliant e inviti per OPEN DAY prot 14897 del 14/12/2019 400,00 0,00 14/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
ordinativo per porta aula primaria 280,00 280,00 03/10/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Aggiudicatari:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Pagamento Fattura n.191 del 08/05/2019 ordinativo prot 4665 del 08/04/2019 570,00 570,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo prot 3929 del 26/3/19 per noleggio bombola propano e n. 5 estintori per esame addetti antincendio 264,74 217,00 26/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Aggiudicatari:
Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Pagamento Fattura n.84/2019PA del 30/04/2019 . sostituzione scheda madre e processore – ordinativo prot 4062 del 28/3/19 140,00 140,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH (10221740961)
Pagamento Fattura n.138 del 10/04/2019 265,00 265,00 16/04/2019
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo prot 5089 del 16/4/19 277,55 227,50 06/05/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Aggiudicatari:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
materiale per strumenti musicali prot . 483 del 14/01/2019 150,77 150,77 14/01/2019
20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTOMUSICA SRL-unipersonale (04537860829)
Aggiudicatari:
TUTTOMUSICA SRL-unipersonale (04537860829)
ordinativo prot 14555 del 9/12/2019 1.053,15 1.053,15 10/12/2019
20/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
noleggio 2 pullmann data 21/1/2019_ ordinativo prot 689 del 16/01/2019 380,00 380,00 16/01/2019
21/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Pagamento Fattura n.65/PA del 16/03/2019 625,18 625,18 04/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Pagamento Fattura n.433, n.432, n.431 per corsi di formazione assistenti amministrativi Palma , La Bara e Bencivinni 250,00 250,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
Pagamento Fattura n.66 del 14/06/2019 stampa cataloghi e mappe MapPanormus 248,88 248,88 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Aggiudicatari:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Pagamento Fattura n.39/PA del 01/07/2019 154,65 154,65 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA NIKE di A. CAMMARATA (CMMNNA55M41G273D)
Aggiudicatari:
LIBRERIA NIKE di A. CAMMARATA (CMMNNA55M41G273D)
Pagamento Fattura n.56 del 31/05/2019 283,04 283,04 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Aggiudicatari:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze software ARGO ordinativo 15129 del 19/12/2019 3.098,80 0,00 19/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
ordinativo prot. 13330 del 15/11/2019 360,00 360,00 15/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Assicurazione infortuni alunni e personale 4.828,50 4.828,50 25/11/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
attività progetto Bibliogama – come da convenzione prot 15571 del 03/12/2018 684,00 684,00 07/05/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Così per gioco (CRZCRL67D27G273J)
Aggiudicatari:
Associazione Così per gioco (CRZCRL67D27G273J)
Pagamento Fattura n.2/1501 del 15/10/2019 420,00 420,00 25/10/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo prot 10134 del 20/9/19 575,07 575,07 20/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
ordinativo prot 10373 del 25/9/19 per acquisto armadi e cassettiere 789,92 789,92 25/09/2019
25/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825)
Aggiudicatari:
RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825)
Attività progettuali “A scuola con gli animali” convenzione prot 12678 del 4/11/2019 1.362,00 1.362,00 25/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIAMPAOLO BADALAMENTI (BDLGPL86M17G273J)
Aggiudicatari:
GIAMPAOLO BADALAMENTI (BDLGPL86M17G273J)
ordinativo prot. 7076 del 7/6/2019 1.171,20 960,00 10/06/2019
10/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Aggiudicatari:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
ordinativo su MEPA per sedie alunni, sedie cattedra e sedie per laboratorio 1.329,00 1.329,00 15/10/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. (06657760820)
Aggiudicatari:
MEDIA PAPER SERVICE S.R.L. (06657760820)
ordinativo prot 13997 del 28/11/2019 360,00 360,00 02/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.2/1278 del 30/08/2019 365,00 365,00 04/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
Pagamento Fattura n.169 del 28/05/2019 1.680,00 1.680,00 30/05/2019
30/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Pagamento Fattura n.319 del 26/08/2019 143,00 143,00 04/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 24/01/2019 _ ordinativo n. 64 biglietti spettacolo 21 gennaio 2019 ore 11.00 E.F. 2019 C- 192,00 192,00 04/02/2019
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820)
ordinativo prot. 5089 del 16/4/19 234,85 192,50 06/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Aggiudicatari:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Pagamento Fattura n.109 del 19/04/2019 ordinativo prot 4619 del 8/4/19 – scuola secondaria di primo grado 440,00 440,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Pagamento Fattura n.42-2019 del 19/06/2019 684,43 684,43 05/02/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vulcani e Ambiente (04835570823)
Aggiudicatari:
Vulcani e Ambiente (04835570823)
Pagamento Fattura n.74 del 20/03/2019 290,00 290,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.FATTPA 47_19 del 26/06/2019 1.224,00 1.224,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Aggiudicatari:
SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Pagamento Fattura n.233 del 22/05/2019 420,00 420,00 30/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo prot 10487 del 26/9/19 per acquisto registri e carpette 156,00 156,00 26/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
ordinativo prot 13317 del 15/11/19 608,00 608,00 15/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V)
Aggiudicatari:
AV.IMPIANTI DI VIGANO’ ALBERTO (VGNLRT74B02G273V)
Ordinativo tramite convenzione CONSIP per PC tower – prot 4487 del 4/4/19 330,00 330,00 04/04/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Converge S.p.A. (04472901000)
Aggiudicatari:
Converge S.p.A. (04472901000)
ordinativo prot 7245 del 11/6/2019 per manutenzione servizi igienici e riparazione serrande 3.185,00 3.185,00 11/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Aggiudicatari:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
ordinativo prot 5467 del 3/5/19 gita a Marsala e Mothia del 7 maggio 2019 1.242,00 1.242,00 03/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Aggiudicatari:
SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Pagamento Fattura n.113 del 23/04/2019 ordinativo prot 4856 del 11/4/2019 _ alunni scuola secondaria di primo grado 440,00 440,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Pagamento Fattura n.218 del 18/05/2019 ordinativo prot 5863 del 10/5/19 540,00 540,00 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.E/1 del 10/04/2019 1.220,00 1.220,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL IMPIANTI S.R.L. (06383780829)
Aggiudicatari:
GLOBAL IMPIANTI S.R.L. (06383780829)
Pagamento Fattura n.39 del 19/02/2019 per n. 2pullman giorno 18/02/19 360,00 360,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.2/467 del 21/03/2019 878,50 878,50 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo prot 13100 del 12/11/2019 170,00 170,00 12/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo prot 11400 del 11/10/2019 _ noleggio 1 pulmann giorno 31/10/2019 -(gita scuola Primaria al Teatro Massimo 360,00 360,00 11/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.194/E del 14/06/2019 570,00 570,00 18/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Salvatore Canciglia e C. S.R.L. (03502810827)
Aggiudicatari:
Salvatore Canciglia e C. S.R.L. (03502810827)
Ordinativo prot 4341 del 2/4/2019 per acquisto 3 bandiere (su MEPA) 120,00 120,00 03/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (04960590653)
ordinativo prot. 5087 del 16/4/19 690,00 690,00 06/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Aggiudicatari:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
ordinativo prot 5086 del 16/04/2019 215,00 215,00 06/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
Aggiudicatari:
NICOLA LUSINATO (LSNNCL83R16G273M)
ordinativo del 6/5/2019 targa in plexiglass formato 100 x 240 spessore 8mm 427,00 0,00 06/08/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Pagamento Fattura n.353 del 06/05/2019 ODA su Acquisti in rete n 4865159 301,00 301,00 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS Srl (06285680820)
ordinativo materiale didattico e di consumo port 3292 del 14/03/2019 105,86 105,86 14/03/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
materiale di pulizia per plesso Primaria ordinativo prot 515 del 14/01/2019 376,22 376,22 14/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.E/33 del 20/05/2019 1.200,00 1.200,00 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Aggiudicatari:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
noleggio 2 pullman e servizio navetta _ prot- 435 dell’11/01/2019 540,00 540,00 11/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Pagamento Fattura n.479 del 09/12/2019 360,00 360,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo prot 10709 del 30/9/19 589,90 589,90 02/10/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo prot 13396 del 18/11/2019 per sistemazione proiettore riparazione PC e batteria LIM 164,70 135,00 18/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH (10221740961)
Pagamento Fattura n.20194G01038 del 25/02/2019 _ corso su Nuovo Regolamento di Contabilità , Linee guida Anac giorno 22/02/2019 110,00 110,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.4 del 26/03/2019 1.247,62 1.247,62 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA MICROCOSMO SOC. COOP. A R.L. (06488550820)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA MICROCOSMO SOC. COOP. A R.L. (06488550820)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_19 del 28/02/2019 _ Acquisto n. 94 biglietti spettacolo 18 febbraio 282,00 282,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA (00169620820)
Pagamento Fattura n.282/A del 29/03/2019 209,00 209,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo prot 13036 dell’11/11/2019 487,00 487,00 11/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Aggiudicatari:
GEN.CO.MED. SRL (06415010823)
Pagamento Fattura n.20194E13826 del 08/05/2019 ordinativo Kit esami di stato 121,92 121,92 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ordinativo corso su Passweb giorno 12/11/2019 AA Palma 75,00 75,00 08/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
ordinativo prot 6110 del 15/5/2019 448,74 448,74 15/05/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825)
Aggiudicatari:
RAP RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. (06232420825)
Pagamento Fattura n.63/PA2019 del 24/07/2019 1.205,00 1.205,00 04/09/2019
04/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Aggiudicatari:
Leonardo Engineering Solutions s.r.l. (06156570829)
Pagamento Fattura n.173 del 30/04/2019_ ordinativo prot 4675 del 08/04/2019 280,00 280,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo prot 5595 del 6/5/19 acquisto targa in plex 20 x 30 spessore 5 mm 54,90 0,00 06/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Pagamento Fattura n.510/A del 29/05/2019 432,90 432,90 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo corso formazione su ricostruzione di carriera 185,00 0,00 27/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ordinativo materiale pulizia prot. 13018 del 11/11/19 886,10 886,10 11/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo su MEPA per acqusito 2 fotocopiatori / stampanti multifunzione -ordine prot 11659 del 16/10/2019 2.560,00 2.560,00 17/10/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE.CO.R. S.R.L. (04981950829)
Aggiudicatari:
DE.CO.R. S.R.L. (04981950829)
acquisto manuale Procedura Passweb 46,00 46,00 13/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Ordinativo prot 5591 del 6/5/2019 per targa in plex 20 x 30 spessore 5 mm 54,90 0,00 06/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Pagamento Fattura n.00245/7 del 28/05/2019 viaggio in Toscana classi terze scuola secondaria di primo grado 18.676,00 18.676,00 30/05/2019
30/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALINISSA VIAGGI (01910710852)
Ausonia Viaggi (03813430828)
CONCA D’ORO VIAGGI SRL (02461530822)
IPPARI TRAVEL di Ciancio Giovanni (CNCGNN53M26M088X)
PLATANI Travel di CIMMINISI Giuseppe (CMNGPP51L30H914R)
Aggiudicatari:
CONCA D’ORO VIAGGI SRL (02461530822)
Volume Rassegna giuridica “Bergantini” 2018 109,00 109,00 17/01/2019
27/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 13/19 del 15/04/2019 ordinativo prot 3932 del 26/03/2019 308,00 308,00 30/04/2019
30/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
Aggiudicatari:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
ordinativo prot 14689 del 10/12/2019 578,74 578,74 12/12/2019
20/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
Pagamento Fattura n.892/A del 29/10/2019 345,60 345,60 05/11/2019
05/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.572/A del 24/06/2019 236,90 236,90 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo noleggio 4 pullmann scuola Primaria 23 e 25 gennaio 2019_ ordinativo prot 163 del 7/01/2019 840,00 840,00 31/01/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
ordinativo prot 7013 del 6/6/19 per manutenzione estintori 3 plessi 66,00 66,00 06/06/2019
02/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGMD SRL (03526690825)
Aggiudicatari:
MGMD SRL (03526690825)
ordinativo prot 9450 del 10/9/2019 492,57 492,57 10/09/2019
11/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo prot 12324 del 25/10/2019_ noleggio 2 pulmmans giorno 7/11/2019 per Partinico 660,00 660,00 25/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
ordinativo LIM e Video proeittore (tramite MEPA )prot 4520 del 4/4/2019 1.200,00 1.200,00 04/04/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH (10221740961)
Pagamento Fattura n.96 del 29/03/2019 210,00 210,00 04/04/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.FATTPA 48_19 del 26/06/2019 3.699,00 3.699,00 10/07/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Aggiudicatari:
SCOPRI LA SICILIA CON NOI E VIVI LA NATURA S.R.L.S. (06528250829)
Pagamento Fattura n.20194E12812 del 29/04/2019 . ordinativo distruggi documenti prot 5229 del 24/4/2019 __ CIG ZCB28295E0 242,47 242,47 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194G00523 del 31/01/2019 _ corso su Trasparenza e Albo on line 110,00 110,00 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.105/2019PA del 13/05/2019 ordinativo prot 5295 140,00 140,00 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH (10221740961)
ordinativo prot. 13320 del 15/11/2019 per gita del 26/11 360,00 360,00 15/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.19/133 del 21/03/2019 150,00 150,00 29/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROMAX SOLUTION SRL (06041980829)
Aggiudicatari:
MICROMAX SOLUTION SRL (06041980829)
materiale progetto “Easy Basket” prot 843 del 18/01/2019 830,00 830,00 18/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TecnicaSport s.r.l. (02543440826)
Aggiudicatari:
TecnicaSport s.r.l. (02543440826)
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 19/03/2019 _esam Trinity GESE n. 16 alunni 1.270,00 1.270,00 20/03/2019
20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cambridge Academy s.r.l. (04910560822)
Aggiudicatari:
Cambridge Academy s.r.l. (04910560822)
ordinativo prot 124558 del 9/12/2019 764,70 764,70 17/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
corso di formazione sui DSA e BES per docenti scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado 2.270,00 2.270,00 14/03/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO STUDI VIRTUALMENTE ONLUS (06702440824)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI VIRTUALMENTE ONLUS (06702440824)
Pagamento Fattura n.169/A del 28/02/2019 _ ordinativo prot. 2620 del 27/02/2019 876,60 876,60 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo prot 276 del 9/01/2019 114,50 114,50 09/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
materiale di pulizia sede contrale _ ordinativo prot 523 del 14/01/2019 435,28 435,28 14/01/2019
27/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Pagamento Fattura n.509/A del 29/05/2019 162,00 162,00 06/06/2019
06/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
Aggiudicatari:
NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A. (00088990825)
ordinativo targa in plexiglas 100 x 240 spessore 8 mm. 427,00 0,00 06/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Aggiudicatari:
LA BARBERA GIANCARLO (LBRGCR76T22G273G)
Pagamento Fattura n.223/PA del 13/06/2019 283,65 283,65 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Pagamento Fattura n.117 del 02/04/2019 ordinativo prot 3667 del 21/3/2019 440,00 440,00 30/04/2019
30/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Aggiudicatari:
AUTO SERVICE S.R.L. (02540070824)
Pagamento Fattura n.2/839 del 17/05/2019 ordinativo prot 6215 del 17/5/2019 374,00 374,00 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo libri prot. 11142 del 7/10/2019 592,70 592,70 07/10/2019
19/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAZIO CULTURA SRL (06016700822)
Aggiudicatari:
SPAZIO CULTURA SRL (06016700822)
ordinativo prot 16669 del 28/12/2018 380,15 380,15 28/12/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI E N.74 OPERATORI SCOLASTICI PAGANTI 4.702,50 4.702,50 11/12/2018
23/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (08037550962)
ordinativo lavori di manutenzione copertura Palestra prot 16668 del 28/12/2018 2.200,00 2.200,00 28/12/2018
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Aggiudicatari:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
lavori manutenzione impianto idraulico pèrot 16673 del 28/12/2018 190,00 190,00 28/12/2018
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Aggiudicatari:
L’ARTIGIANO MANUTENTORE DI BARBERA GIUSEPPE (BRBGPP68L03A719K)
Ord prot 15804 del 5/12/2018 per noleggio 3 pullmann Teatro Politeama 570,00 570,00 05/12/2018
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
ordin prot 15240 del 23/11/2018 (libretti di giustificazione) 180,00 180,00 23/11/2018
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
ord. 16476 del 18/12/2018 per potenziamento server e firewall 256,73 256,73 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS Srl (06285680820)
ordinativo materiale didattico e facile consumo Fattura 374 /PA 601,15 601,15 19/11/2018
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
Aggiudicatari:
LOMBARDO SERGIO (LMBSRG61E29G273R)
ordinativo prot 16740 del 18/12/2018 potenziamento connettività interna 141,65 141,65 29/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
Aggiudicatari:
ATS Srl (06285680820)
Ordin. prot 15345 del 27/11/2018 Noleggio 5 pullmann (teatro Marionette e Teatro Politeama) 950,00 950,00 27/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
ordine prot 14058 del 06/11/2018 fattura del 16/11/2018 504,89 504,89 06/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo prot 14852 del 19/11/2018- fattura n. 2/1031 del 26/11/2018 594,89 594,89 19/11/2018
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. srl (04328350824)
Aggiudicatari:
C.E.P. srl (04328350824)
ordinativo intervento tecnico su stampanti prot. 15806 del 5/12/2018 350,00 350,00 05/12/2018
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFT POINT s.a.s. di Anna Maria Luparello (04242590828)
Aggiudicatari:
SOFT POINT s.a.s. di Anna Maria Luparello (04242590828)
contratto noleggio bimestrale fotocopiatore scuola primaria prot. 15452 del 28/11/2018 128,26 128,26 28/11/2018
04/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
Aggiudicatari:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
CORSO DI FORMAZIONE SULLE PENSIONI SCUOLA _ GIORNO 7/12/2018 C/O ISTITUTO RUTELLI 50,00 50,00 04/12/2018
04/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
Aggiudicatari:
ANQUAP _Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (97236210585)
contratto noleggio stampante fotocopiatore multifunzione scuola secondaria di primo grado prot 15451 del 28/11/2018 769,56 769,56 28/11/2018
05/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
Aggiudicatari:
MEDI COPYING DI LUNETTA ERNESTO (LNTRST72P28G273R)
ordinativo 2 pullman giorno 9/01/2018 CIG ZE226866BA 380,00 380,00 28/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
Aggiudicatari:
ZIMMARDI GIUSEPPE EC. S.N.C. (04134670829)
acquisto LIM e videoproiettori per la scuola secondaria di primo grado_ come da determina prot 16588 del 21/12/2018 8.000,00 7.190,00 21/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATS Srl (06285680820)
BGTECH (10221740961)
GM COMPUTER (04051390823)
RESCAFF COMMERCIALE SRL (04759650825)
SOFT POINT s.a.s. di Anna Maria Luparello (04242590828)
Aggiudicatari:
BGTECH (10221740961)
Totali Numero Lotti: 152 127.622,44 120.643,63
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